楚雄彝族自治州统计局2021年预算公开

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楚雄彝族自治州统计局2021年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

  第二部分 楚雄彝族自治州统计局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

  第一部分  楚雄彝族自治州统计局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全州统计工作；承担确保统计数据真实、准确、及时的职责；建立并管理全州经济社会运行宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革、统计现代化、统计人才队伍建设规划；建立和完善反映全州经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料；组织实施县域经济发展考核数据的审核、汇总和测算，考核工作的协调、数据收集、监测结果的抽查和复核工作。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。

6.组织各县市、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全州性基本统计资料；定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向州委、州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全州统计信息化系统建设。

10.协助县市管理县市统计局长和副局长，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；监督管理县市统计部门由中央、省和州级财政提供的统计经费。

11.完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州统计局共设10个职能科室和2个事业中心，分别为：办公室、统计制度法规科（统计执法支队）、国民经济核算科（县域经济发展统计监测科）、国民经济综合统计科、农村社会经济统计科、工业投资统计科、能源统计科、服务业统计科、社会科技统计科、机关党总支办公室，普查中心和信息化管理中心2个事业中心。

（三）重点工作概述

2021年，是党的两个百年目标交汇期，也是“十三五”规划的终点和“十四五”规划的起点，做好2021年工作尤为重要，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，坚持和加强党的全面领导，认真落实州委全面从严治党楚雄实践，把全面从严治党贯穿于统计改革发展始终，推动“1133”行动实施，为全州高质量发展提供了坚强统计保障，重点要做好以下工作。

1.坚持不懈把党的政治建设摆在首位。以党的政治建设为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对统计工作重要论述及对统计工作重要指示批示精神作为首要政治任务，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强统计系统党的领导，强化政治机关意识，抓实抓细意识形态工作，守好管住统计意识形态阵地，开展一轮解放思想大讨论，打破统计系统干部职工思想篱笆，树立干事创业思想氛围，凝聚起开创楚雄统计改革新局面思想共识。

2.坚持不懈突出统计主业主责。要突出深化统计管理体制改革主线，细化省委省政府关于新时代加强和改进统计工作的意见的落实措施，务求在“构建推动高质量发展统计体系”“发挥统计监督职能作用”“智慧统计”“构建协同高效的大统计格局”等方面取得实实在在成效，继续推进地区生产总值统一核算、自然资产负债表编制、生态环境满意度调查、“新产业、新业态、新商业模式”调查、新动能增长点监测、供给侧结构性改革监测、全州重点产业监测、农村统计报表联网直报等各项改革任务，做好大型普查后续工作，严格执行国家统计调查各项制度，圆满完成常规统计调查任务。

3.坚持不懈提高统计服务能力和水平。要健全完善经济运行监测预警机制，加强经济社会形势分析研判，多维度、多视角把握经济社会发展脉动，做到“长短结合、内外结合、宏观与微观结合、总量和结构结合、纵向和横向结合”全面客观分析研判全州经济社会发展情况，强化经济波动研判的科学性、精准性、有效性，对可能出现的重大风险隐患，做到早发现、早报告。

4.坚持不懈提高统计数据真实性。要建立健全统计数据全流程质量控制和评估制度，压实综合统计部门与行业主管部门统计数据质量责任；要强化统计基层基础建设，提升县乡统计机构规范化建设水平，提高抗干扰能力。要指导和督促统计调查对象如实报送统计数据和统计资料，设置原始记录、建立统计台账，确保数出有据。

5.坚持不懈防范和惩治统计造假。严格开展统计“双随机”执法检查，严格依纪依法依规追究统计造假责任人和统计调查对象责任，健全统计违法案件曝光制度，拓展和畅通统计违法举报渠道，坚决遏制源头数据腐败，营造不能假、不敢假、不想假的统计生态。

6.坚持不懈加强统计干部队伍建设。要不断提升统计干部队伍政治能力与业务素养。要认真落实干部轮岗交流制度，切实增强统计系统干部政治历练、实践锻炼，为统计系统干部进步成长创造良好空间。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制33人，事业编制7人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,033.02万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排1,033.02万元（其中：公共财政预算1,033.02万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少50.45万元，下降4.66%，主要原因是我单位在职人员比上年减少5人，人员工资、公用经费预算支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1033.02万元，其中:本年收入1033.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1033.02万元（本级财力1033.02万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少50.45万元，下降4.66%，主要原因是我单位在职人员比上年减少5人，人员工资、公用经费预算支出减少。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出基本情况

2021年楚雄州统计局部门预算总支出1033.02万元。财政拨款安排支出1033.02万元，其中：基本支出903.02万元，与上年对比减少60.45万元，下降6.27%，主要原因是我单位在职人员比上年减少5人，人员工资、公用经费预算支出减少；项目支出130.00万元，与上年对比增加10.00万元，增长8.33%，主要原因是今年的年初预算中增加了公众对生态环境质量满意程度调查专项经费项目。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

部门预算支出1,033.02万元。主要用于：2010501行政运行:663.53万元,2010505专项统计业务:46.00万元,2010506统计管理:15.00万元,2010507专项普查活动:69.00万元,2080501行政单位离退休:65.40万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:64.87万元,2101101行政单位医疗:38.77万元,2101103公务员医疗补助:21.80万元,2210201住房公积金:48.65万元。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1,033.02万元。其中：30101基本工资:195.78万元,30102津贴补贴:246.69万元,30103奖金:119.52万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:64.87万元,30110职工基本医疗保险缴费:36.49万元,30111公务员医疗补助缴费:21.80万元,30112其他社会保障缴费:11.98万元,30113住房公积金:48.65万元,30201 办公费:26.78万元,30202印刷费:43.15万元,30206电费:3.00万元,30207邮电费:1.80万元,30211差旅费:14.25万元,30213维修（护）费:17.00万元,30215会议费:11.45万元,30216培训费:7.80万元,30217公务接待费:5.65万元,30226劳务费:4.32万元,30227 委托业务费:15.00万元,30228工会经费:12.00万元,30231公务用车运行维护费:3.00万元,30239其他交通费用:48.44万元,30299其他商品和服务支出:1.66万元,30301离休费:13.98万元,30302退休费:49.76万元,30305生活补助:1.00万元,31002办公设备购置:7.20万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

2021年，楚雄彝族自治州统计局无财政专户管理支出。

五、省对下专项转移支付情况

楚雄彝族自治州统计局2021年部门预算没有编制省对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

楚雄彝族自治州统计局2021年部门预算没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄彝族自治州统计局2021年部门预算没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄彝族自治州统计局2021年部门预算没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额7.20万元，其中：政府采购货物预算7.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.65万元，较上年减少0.02万元，下降0.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州统计局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州统计局2021年公务接待费预算为5.65万元，较上年减少0.02万元，下降0.35%，国内公务接待批次为45次，共计接待450人次。

减少的主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，坚持厉行节约，减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州统计局2021年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州统计局2021年实施的重点项目是楚雄州第七次全国人口普查。根据《中华人民共和国统计法》及中华人民共和国国务院令第576号《全国人口普查条例》，2020年11月1日零时为第七次全国人口普查时点。楚雄州统计局2021年编制预算支出时编制了楚雄州第七次全国人口普查项目经费支出，获准预算支出69.00万元。2021年楚雄州第七次全国人口普查项目预算绩效目标是完成人口普查数据整理、上报和数据质量抽查、数据开发。按《人口普查方案》要求的时序进度做好普查数据上报、审核和数据分析，发布楚雄州第七次普查人口普查公报、编印楚雄州第七次普查人口普查资料。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【国内生产总值（GDP）】国内生产总值（GDP），指按市场价格计算的一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。国内生产总值有三种表现形态，即价值形态、收入形态和产品形态。从价值形态看，它是所有常住单位在一定时期内生产的全部货物和服务价值与同期投入的全部非固定资产货物和服务价值的差额，即所有常住单位的增加值之和；从收入形态看，它是所有常住单位在一定时期内创造并分配给常住单位和非常住单位的初次收入之和；从产品形态看，它是所有常住单位在一定时期内最终使用的货物和服务价值与货物和服务净出口价值之和。在实际核算中，国内生产总值有三种计算方法，即生产法、收入法和支出法。三种方法分别从不同的方面反映国内生产总值及其构成。

对于一个地区来说，称为地区生产总值或地区GDP。

【三次产业】三次产业的划分是世界上较为常用的产业结构分类，但各国的划分不尽一致。我国的三次产业划分是：

第一产业是指农、林、牧、渔业。

第二产业是指采矿业，制造业，电力、煤气及水的生产和供应业，建筑业。

第三产业是指除第一、二产业以外的其他行业。

【人口自然增长率】人口自然增长率=（年内出生人数-年内死亡人数）/年平均人口数*100%=人口出生率-人口死亡率。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州统计局2021年预算单位财政拨款运行经费安排215.30万元，比2020年部门预算运行经费支出244.68万元相比减少29.38万元，下降12.01%，主要原因：一是我局认真贯彻厉行节约要求，减少集中培训次数，减少了培训支出预算；二是我局2020年退休5人，没有增加人员，其他交通费、工会经费等预算支出减少。其中：30201办公费:26.78万元,与上年6.20万元相比增加20.58万元，增长331.94%，主要原因是上年项目支出预算经费没有细化到办公费科目；30202印刷费:43.15万元,与上年2.00万元相比增加41.15万元，增长2057.50%，主要原因是上年项目支出预算经费没有细化到印刷费科目；30206电费:3.00万元,与上年3.00万元相比减少0.00万元，与上年相比持平；30207邮电费:1.80万元,与上年1.20万元相比增加0.60万元，增长50.00%，主要原因是参考前三年支出情况后对邮电费预算支出进行调整；30211差旅费:14.25万元,与上年4.83万元相比增加9.42万元，增长195.03%，主要原因是上年项目支出预算经费没有细化到差旅费科目；30213维修（护）费:17.00万元,与上年17.13万元相比减少0.13万元，下降0.76%，主要原因是减少了统计专网运行维护费支出预算；30215会议费:11.45万元,与上年4.00万元相比增长7.45万元，增长186.25%，主要原因是上年项目支出预算经费没有细化到会议费科目，今年预算包含全州人口普查工作会议等经费预算；30216培训费:7.80万元,与上年10.00万元相比减少2.20万元，下降22.00%，主要原因是减少集中培训次数，减少了培训支出预算；30217公务接待费:5.65万元,与上年5.67万元相比减少0.02万元，下降0.35%，主要原因是减少了公务接待支出预算；30226劳务费:4.32万元,与上年4.32万元相比减少0.00万元，与上年相比持平；30227委托业务费:15.00万元,与上年0.00万元相比增加15.00万元，主要原因是今年预算包括项目支出中的公众对生态环境质量满意程度调查经费预算；30228 工会经费:12.00万元,与上年13.00万元相比减少1.00万元，下降7.69%，主要原因是我局在职职工人数比上年减少5人，对工会经费支出做了调整；30231 公务用车运行维护费:3.00万元,与上年3.00万元相比减少0.00万元，与上年相比持平；30239 其他交通费用:48.44万元,与上年48.91万元相比减少0.47万元，下降0.96%，主要原因是我局在职职工人数比上年减少5人，对其他交通费支出做了调整；30299 其他商品和服务支出:1.66万元，与上年121.42万元相比减少119.76万元，下降98.63%，主要原因是上年项目支出预算经费没有细化，全部预算了其他商品和服务支出，今年对项目支出经费进行了细化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

楚雄彝族自治州统计局

                                                            2021年3月4日

       

第二部分 楚雄彝族自治州统计局2021年部门预算表

 

楚雄彝族自治州统计局2021年部门预算表见附件。

 

附件  楚雄彝族自治州统计局2021年部门预算表

 

 

 

 

楚雄彝族自治州统计局2021年预算重点领域财政项目公开

 

一、项目名称

项目名称为楚雄州第七次全国人口普查工作经费。

二、立项依据

立项主要依据是《全国人口普查条例人口》。《全国人口普查条例人口》第七条规定：普查所需经费，由国务院和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付，确保足额到位。人口普查经费应当统一管理、专款专用，从严控制支出。

三、项目实施单位

楚雄彝族自治州统计局。

四、项目基本概况

按照《第七次全国人口普查方案》的时序进度要求，2021年完成人口普查数据整理、上报和数据质量抽查、数据开发工作。

五、项目实施内容

按《第七次全国人口普查方案》要求完成楚雄州第七次人口普查任务。

六、资金安排情况

2021年安排楚雄州第七次全国人口普查工作经费69.00万元。其中：30201 办公费17.50万元，30202 印刷费13.15万元，30211 差旅费12.00万元，30215 会议费9.45万元，30216 培训费7.20万元，30239 其他交通费用2.50万元，31002 办公设备购置7.20万元。

七、项目实施计划

2021年组织开展人口普查数据整理、上报和数据质量抽查、数据分析、发布第七次人口普查公报、编印第七次人口普查资料等工作。

八、项目实施成效

2021年年底前完成《第七次人口普查公报》发布和编印第七次人口普查资料。

 

 

楚雄彝族自治州统计局

                                                          2021年3月4日

 

监督索引号53230000141000111