监督索引号53230000141001000
附件4
楚雄彝族自治州统计局2018年度部门决算说明
第一部分 楚雄彝族自治州统计局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄彝族自治州统计局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责全州统计工作；承担确保统计数据真实、准确、及时的职责；建立并管理全州经济社会运行宏观数据库。
2、制定并组织实施统计改革、统计现代化、统计人才队伍建设规划；建立和完善反映全州经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料；组织实施县域经济发展考核数据的审核、汇总和测算，考核工作的协调、数据收集、监测结果的抽查和复核工作。
3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。
6、组织各县市、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全州性基本统计资料；定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。
7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向州委、州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
9、建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全州统计信息化系统建设。
10、协助县市管理县市统计局长和副局长，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；监督管理县市统计部门由中央、省和州级财政提供的统计经费。
11、完成州委和州政府交办的其他任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、改革创新取得新成效。准确把握中央深化统计管理体制改革精神，积极探索统计改革发展的新路径。一是统计管理体制改革全面推开。优化改革设计，深入调查研究，广泛征求意见，结合实际，代州委、州政府草拟了《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的实施意见》，经州政府常务会议审定并报州委深改领导小组会议审议通过，于2018年8月31日印发执行。对28项具体改革任务倒排工期，挂图作战，重点督办，各项任务稳步推进。二是统计方法制度改革蹄疾步稳。制定了楚雄州地区生产总值统一核算改革方案和实施方案并组织实施；自然资源资产负债表编制试点圆满完成；在全省率先研制了《绿色发展指标体系》，开展绿色发展评价工作，发布了《2016年楚雄州生态文明建设年度评价结果公报》，开展了楚雄州公众对生态环境质量满意程度调查；工业、投资、商贸、服务业等领域统计改革顺利推进。三是统计法治建设扎实推进。建立配套法规制度，制定《楚雄州统计局法律顾问工作制度》《楚雄州统计局重大决策听取法律意见制度》2个文件；以州统计局名义向10县（市）政府县（市）长寄发了“一封信”，要求各县市认真贯彻落实中央和省州党委、政府关于提高统计数据质量的部署和要求，支持统计部门依法查处统计违纪违法行为；实施“双随机、一公开”执法检查，按照抽取数量不少于全州“四上”企业总数的10%的要求，全州共抽取并检查企业141户，占全州“四上”企业总数的11.6%；配合省统计局开展了固定资产投资统计数据核查，及时整改核查发现问题；与相关部门组成联合调查组对永仁县能源统计数据存在问题开展调查，对相关人员进行了处理。
2、服务发展开创新局面。今年以来，面对我州经济下行压力加大的严峻形势，进一步加强统计能力建设，主动适应工作高要求和快节奏，增强工作的超前性和预见性，紧紧围绕全州跨越发展定位和预期目标，制定下发了《楚雄州统计局关于贯彻落实全州经济持续平稳发展31条措施意见》，认真落实经济运行“五个主题”制度，强化主动作为、依法监测、提早预测、超前预警，正确引导经济发展预期。
3、分析研判再上新台阶。充分发挥统计职能作用，强化前瞻思考，深入调查研究，全面把握新常态下增速换挡、结构优化、动能转换的新特点新规律。针对2018年地区生产总值统一核算改革后可能对我州GDP增速的影响，提出了“正确看待匹配度调整对财政‘称砣’效应的强化，提防‘双刃剑’影响”观点，二季度提出了“上半年GDP增长目标实现‘双过半’形势较为严峻，需倍加努力”的判断，进入三季度，面对全州经济“稳中趋缓，下行压力依然较大，工业回升基础不够牢固、固定资产投资增势放缓、三产发展不足等”形势，及时深入分析，查找原因，提出了“紧扣目标，对标对表，压实责任；抓牢产业，补齐短板、全力冲刺两个月；精准招商，狠抓落地，为经济发展添力”等建议，全力服务全州经济稳增长。2018年，撰写上报统计信息403条，被省统计局采用176条，撰写上报统计分析和调研报告297篇，统计专报11篇，被省统计局采用144篇。
4、大型普查取得新进展。坚持以基础扎实、方法科学、手段先进、规范统一为标准，扎实做好重大国情国力普查。一是“三农普”取得重大成果。各级普查机构精心组织，各相关部门密切配合，全州9200余名普查指导员和普查员共同努力，完成了对53.7万个普查对象的现场登记，完成了数据加工整理、普查公报发布、资料深度开发等工作，摸清了全州“三农”家底，为全州实施乡村振兴战略提供了统计支撑。二是 “四经普”积极稳妥推进。高度重视，强化组织保障，全州共落实普查经费661.91万元，抽调工作人员229人，选调“两员”2760人；举办了经济普查综合业务培训班，全州县市、乡镇统计人员全覆盖受训，开展工业、能源、商贸、服务业等普查业务培训9场次，为县级普查机构储备了师资力量。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄彝族自治州统计局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.楚雄彝族自治州统计局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄彝族自治州统计局2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制6人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄彝族自治州统计局2018年度收入合计1486.77万元。其中：财政拨款收入1480.25万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.52万元，占总收入的0.05%。与上年1381.69万元对比增加了105.08万元，主要原因是工资增长,医疗保险和住房公积金增加。
二、支出决算情况说明
楚雄彝族自治州统计局2018年度支出合计1632.34万元。其中：基本支出1216.51万元，占总支出的74.53％；项目支出415.83万元，占总支出的25.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年1228.69万元对比支出增加403.65万元,主要原因是2018年度全国第四次经济普查及办公用房搬迁项目支出增加;2018年度加大财政支出力度，结转资金减少95.14％;由于2018年度全国第四次经济普查、办公用房搬迁的项目及省级信息化建设项目购置办公设备，因此2018年资产总计增加8.40％。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障本单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1216.5万元。与上年900.52万元对比支出增加了315.98万元,主要原因是政策性增资，增加了人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1093.09万元，占基本支出的89.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费123.15万元，占基本支出的10.12％。
人员经费支出人均15.74万元，日常公用经费支出人均2.51万元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障本单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出264.02万元。与上年210.72对比支出增加49.3万元,主要原因是2018年度全国第四次经济普查及办公用房搬迁项目支出增加;2018年度加大财政支出力度，结转资金减少95.14％;由于2018年度全国第四次经济普查、办公用房搬迁的项目及省级信息化建设项目购置办公设备，因此2018年资产总计增加8.40％。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄彝族自治州统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出1480.25万元,占本年支出合计的90.68%。与上年1167.43万元，对比支出增加312.82万元,主要原因是2018年度第四次经济普查及办公用房搬近项目支出增加;2018年度加大财政支出力度，结转资金减少95.14％;由于2018年度第四次经济普查、办公用房搬迁的项目及省级信息化建设项目购置办公设备，因此2018年资产总计增加8.40％。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1147.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.29%。主要用于行政运行883.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.01%；一般行政管理事务122.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.7%；专项统计业务24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%；统计管理17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%；专项普查活动100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄彝族自治州统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为16.17万元，完成预算的53.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.29万元，预算数为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.21万元，预算为19万元，完成预算的22.16%；公务接待费支出决算为5.67万元，预算为11万元，完成预算的51.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是云南省统计局组织单位负责人赴芬兰、瑞典进行“社会保障统计交流”，故因公出国费支出增加。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年10.87万元，增加5.3万元，增长48.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加6.29万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.97万元，下降18.72%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是云南省统计局组织单位负责人赴芬兰、瑞典进行“社会保障统计交流”，故因公出国费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6.29万元，占38.88%；公务用车购置及运行维护费支出4.21万元，占26.02%；公务接待费支出5.68万元，占35.1%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出6.29万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：赴芬兰、瑞典进行“社会保障统计交流”；支出明细：机票费1.19万元，学习交流费5.1万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.21万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于办理日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.68万元。其中：
国内接待费支出5.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次632人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作的公务接待发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄彝族自治州统计局2018年机关运行经费支出119.23万元，与上年46.19万元对比增加73.04万元,主要原因2018年度全国第四次经济普查及办公用房搬迁项目支出增加;2018年度加大财政支出力度，结转资金减少95.14％;由于2018年度全国第四次经济普查、办公用房搬迁的项目及省级信息化建设项目购置办公设备，因此2018年资产总计增加8.40％。
部门机关运行经费主要用于商品和服务支出：
办公费支出13.1万元；
电费支出2.1万元；
邮电费支出2.01万元；
差旅费支出10.12万元；
因公出国支出6.29万元；
维修费支出1.07万元；
会议费支出2.85万元；
培训费支出0.72万元；
公务接待费支出4.64万元；
劳务费支出5.65万元；
工会经费支出11.71万元；
公务用车运行维护费支出4.21万元；
其他交通费用支出53.43万元（包含在职职工车改补贴）；
其他商品和服务支出0.53万元；
办公设备购置3.92万元；
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，楚雄彝族自治州统计局资产总额487.29万元，其中，流动资产31.9万元，固定资产455.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2017年资产总额为480.98万元，本年资产总额减少6.31万元，其中固定资产增加135.67万元；流动资产减少129.36。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产34项，账面原值19.92万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
487.29 |
31.9 |
455.39 |
39.4 |
36.61 |
0 |
379.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额340.69万元，其中：政府采购货物支出175.88万元；政府采购工程支出58.12万元；政府采购服务支出106.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
没有其他重要事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
监督索引号53230000141001111
楚雄州公安局备案号： 53230102000509号
